旅游公司需要缴纳的税种和税率如下：

增值税

一般纳税人增值税税率为6%。

小规模纳税人增值税征收率为3%，且根据最新政策，还可以享受1%的优惠税率。

城市维护建设税

市区税率为7%。

县城、镇税率为5%。

不在市区、县城或镇的税率为1%。

教育费附加

按增值税的3%计算。

地方教育费附加

按增值税的2%计算。

印花税

根据合同类型不同，税率不同，例如财产租赁合同税率为千分之一，购销合同税率为万分之三等。

企业所得税

税率为25%。

对于符合条件的小型微利旅游企业，减按20%的税率征收企业所得税。

其他可能的税种

包括房产税、土地使用税等。

建议

旅游公司在计算应缴税额时，可以选择差额征税，即从总收入中扣除支付给其他单位的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票等费用后，再根据上述税率计算税额。此外，小规模纳税人还可以享受增值税的优惠税率和免征增值税的政策，这些政策可以有效降低税务负担。建议旅游公司及时了解并充分利用相关税收政策，以优化税务成本。