公司旅游报销的金额 取决于公司的具体政策和规定，以下是一些常见的公司旅游报销标准和内容：

报销条件

如果旅游是为了工作目的且公司相关政策允许，旅游票（如飞机票、火车票等）可以报销。

如果是因公出差，需要提供相应的事由证明和费用发票，按照公司的报销流程进行报销。

个人旅游一般是不可以报销的。

报销额度

报销的额度通常由公司规定，可能包括全报、按比例报销或设定报销上限。

具体能报多少，需要查看所在公司的财务政策和出差报销标准。

报销内容

交通费：包括出行的机票费、火车票费、出租车费等。

食宿费：包括往返的住宿费、餐费等。

其他费用：包括自来水费、电费、通讯费等差旅发生的一切非计划费用。

补助费：以报销方式，按实际支出金额补助差旅发生的费用，一般是以定额补助方式。

会计处理

旅游费用通常记入管理费用-差旅费科目。具体的会计处理可能根据公司的具体政策和会计原则有所不同，但通常情况下，旅游费用会被视为员工福利，并作为福利费用进行账务处理。

特殊规定

有些公司会根据员工的职位（如经理、员工）设定不同的食宿补贴标准。

特殊情况如火车晚点或不通大巴车，可向总经理申请特殊交通方式。

业务招待费及礼品费用有特定的报销范围和标准。

建议：

在进行公司旅游报销前，务必详细阅读并了解公司的报销政策和流程。

准备好所有必要的费用发票和证明材料，确保报销过程顺利。

如果有特殊需求或情况，及时与财务部门或总经理沟通，确保符合公司规定。